Revenus des GAM au T1 2024

Si hier on citait des sociétés comme Ford ou Coca-Cola, aujourd’hui on a dans la bouche des noms comme Apple, Google ou Microsoft. Elles correspondent à notre société actuelle, ou la communication est omniprésente. Ces trois entreprises ayant présenté ces dernières semaines leurs bilans financiers trimestriels, j’ai regardé ceux-ci en détail. Comme vous allez le voir, les chiffres ont de quoi donner le tournis tellement, ils sont importants. Plongeons nous donc dans l’évolution des revenus de Google Microsoft et Apple au T1 2024.

Sommaire

Apple, Google et Microsoft

Les chiffres sont là et ils montrent à quel point, aujourd’hui nos sociétés sont tournées vers la communication. Une communication où l’Intelligence Artificielle va prendre une part de plus en plus importante dans les revenus. Et cet outil devrait demain apporter une plus value aux trois sociétés que j’ai sélectionné. Mon choix s’est porté sur celles-ci, car chacune d’elle présente la particularité de proposer un ou plusieurs systèmes d’exploitation, ainsi que des logiciels maison, mais également du hardware. Amazon et Facebook ne proposent pas les spécifications que je viens d’indiquer. Elles sont plus des sociétés de services et même si elles offrent du hardware, ce dernier ne peut fonctionner qu’avec un système maison.

N’étant ni un économiste et ni un analyste financier, je me suis appuyé en partie sur ChatGPT 4o, pour élaborer les comparaisons des revenus présentés ci-dessous (principalement les graphiques). C’est la seule participation de cette IA à la rédaction de cet article. Bien sûr, toutes les données qui sont portées ont été extraites de sources en lignes que j’ai moi-même communiqué à l’IA. Est donc comparé et analysé le dernier résultat financier du dernier trimestre fiscal de chaque entreprise avec celui correspondant à l’année précédente. (T1 2024 vs T1 2023)

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Catégorie : Chromebook

Des chiffres d’affaires assez stratosphérique

Entrons tout de suite dans le vif du sujet, avec les chiffres d’affaires de chacune de ces sociétés au dernier trimestre (T1 2024). Dans le graphique ci-dessous c’est le chiffre d’affaire en milliards de dollars, et comparé à celui de la même période en 2023. Attention, vous risquez d’avoir mal au cou, à trop regarder le ciel !! On constate que pour les mêmes périodes, pour les trois sociétés, c’est Google qui voit son chiffre d’affaires, augmenter le plus avec une augmentation de 10,94 milliards de dollars.

Comparaison chiffres d'affaires — Comparaison des chiffres d’affaires en « milliards » de dollars

Maintenant voyons pour chacune de ces trois sociétés, la répartition des revenus.

Google :

Pour le premier trimestre 2024, Google a enregistré un chiffre d’affaires de 80,54 milliards de dollars. Ce dernier est en augmentation par rapport à l’année précédente, où il était d’environ 69,8 milliards de dollars pour le même trimestre (9to5Google).

Répartition des revenus de Google :

Recherche Google et autres : 46,16 milliards de dollars
Publicités YouTube : 8,09 milliards de dollars
Google Cloud : 9,57 milliards de dollars
Autres segments (incluant le matériel, le Play Store et les revenus non publicitaires de YouTube) : 8,74 milliards de dollars
Other Bets (Autres paris comme Waymo et Verily) : 495 millions de dollars

Mais au niveau du chiffre d’affaires de Google, j’ai cherché et trouvé des informations sur les résultats concernant les smartphones Pixel. Je n’ai pas voulu m’intéresser à ce que propose Apple dans ce segment, puisque n’employant pas ses smartphones . En tout cas, pour le premier trimestre 2024, les ventes des smartphones Google Pixel ont connu des résultats variés sur différents marchés. Voici quelques détails :

Performance globale

Part de marché aux États-Unis : Google détient environ 2,4 % du marché des smartphones aux États-Unis pour le premier trimestre 2024. Ce chiffre représente une légère baisse par rapport aux trimestres précédents où Google avait atteint 2,56 % (source BankMyCell).

Chiffres de vente : Bien que les chiffres exacts des unités vendues ne soient pas mentionnés dans les rapports, il est indiqué que les ventes ont augmenté dans certains marchés malgré une concurrence intense ( source 9to5Google).

En résumé, les chiffres montrent une forte dépendance de Google à ses activités principales de recherche et de publicité, tout en indiquant une croissance significative dans les secteurs du cloud et des autres segments diversifiés.

Microsoft

Microsoft a enregistré un chiffre d’affaires de 56,5 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024. Cette performance est également en hausse par rapport à l’année précédente, soulignant la robustesse des différentes lignes de produits et services de Microsoft.

Répartition des revenus de Microsoft

Intelligent Cloud : 24,3 milliards de dollars
Productivity and Business Processes : 18,6 milliards de dollars
More Personal Computing : 13,7 milliards de dollars

En résumé, Microsoft continue de bénéficier de ses investissements dans le cloud et les services d’entreprise, qui représentent une part importante de ses revenus globaux.

Apple

Apple a rapporté un chiffre d’affaires de 119,6 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024, un léger accroissement par rapport à l’année précédente. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre d’affaires de la firme de Cupertino, mais disons-le c’est faramineux. Malgré une continuité dans le modèle de smartphone qu’elle propose à la vente, ce segment fait à lui tout seul près de 70 milliards de dollars.

Répartition des revenus d’Apple

iPhone : 69,7 milliards de dollars
iPad : 7 milliards de dollars
Mac : 7,8 milliards de dollars
Wearables, Home et Accessoires : 12 milliards de dollars
Services : 23,1 milliards de dollars

En résumé, Apple continue de diversifier ses revenus, avec une part significative provenant des services et des accessoires, en plus de ses produits phares comme l’iPhone.

Des bénéfices … colossaux

Pour la même période, c’est Microsoft qui fait le plus de bénéfices avec plus de 4 points d’écart, comparé à ceux d’un an auparavant. J’aurais presque envie de dire que ChatGPT est la future poule aux œufs d’or, même si d’autres segments, ont actuellement permis à cette société de voir son bénéfice augmenter.

Dans le détail cela donne :

Google

Google a enregistré un bénéfice net de 18,45 milliards de dollars pour le premier trimestre de 2024. Ce chiffre reflète la capacité de Google à maintenir des marges bénéficiaires solides malgré des dépenses significatives en R&D et en infrastructure ( source FourWeekMBA).

Microsoft

Microsoft a affiché un bénéfice net de 22,3 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024, montrant une forte performance et une gestion efficace des coûts, surtout dans ses segments cloud et services professionnels (source Neowin). J’indiquais que d’autres segments avaient permis d’augmenter ses bénéfices, et on peut dire que le Cloud en fait partie. Il y a bien là, une conséquence de la popularité de plus en plus grandissante mais également une facilité d’emploi pour les entreprises de l’informatique dans les nuages.

Apple

Apple a rapporté un bénéfice net de 33,9 milliards de dollars, démontrant une fois de plus sa capacité à générer des profits élevés grâce à des ventes solides de ses produits phares et à une croissance continue de ses services (source MacRumors). On peut donc dire qu’un bon financier comme peut l’être T. Cook donnera plus de résultats qu’un visionnaire comme pouvait l’être S. Jobs.

Des marges brutes qui sont….

Je rappelle que les marges brutes sont un indicateur clé de la rentabilité et de l’efficacité opérationnelle d’une entreprise. Elles représentent le pourcentage des revenus qui restent après déduction des coûts de production des biens et services vendus.

Les trois entreprises ont investi dans l’innovation et la diversification de leurs offres de produits, ce qui leur permet de maintenir ou d’améliorer leurs marges brutes. Par exemple, Google se concentre sur le cloud et l’IA, Microsoft continue de développer Azure et ses services de productivité, et Apple mise sur l’extension de ses services et accessoires.

De même, les segments à haute marge, tels que les services cloud pour Microsoft, les services publicitaires pour Google, et les services et accessoires pour Apple, ont contribué de manière significative à l’amélioration des marges brutes. Ces segments offrent des marges bénéficiaires plus élevées par rapport aux produits matériels, permettant ainsi aux entreprises de maintenir une rentabilité élevée.

Pour les trois sociétés, les marges brutes ont très peu bougé allant de un à deux points et demi en plus par rapport à l’année précédente. Cela montre que celles-ci continue d’appliquer les mêmes critères pour une rentabilité maximum.

Dans le détail cela donne :

Google :

Google a enregistré une marge brute de 45,6 % au premier trimestre 2024, en augmentation par rapport aux 43,0 % du même trimestre en 2023. Cette amélioration peut être attribuée à une croissance continue dans des segments à marge plus élevée comme le cloud et les publicités YouTube. De plus, l’optimisation des coûts et l’amélioration des processus de production ont contribué à cette hausse.

Microsoft :

Microsoft a affiché une marge brute de 69,4 % pour le premier trimestre 2024, en légère hausse par rapport aux 68,0 % du premier trimestre 2023. La forte marge brute de Microsoft est principalement due à ses activités cloud (Azure) et à ses services de productivité (Office 365), qui offrent des marges plus élevées par rapport aux produits matériels. L’expansion des services cloud et la montée en puissance des solutions d’intelligence artificielle ont également contribué à cette amélioration.

Apple :

Apple a rapporté une marge brute de 45,9 % au premier trimestre 2024, comparée à 44,0 % pour le même trimestre de l’année précédente. Cette augmentation peut être attribuée à la popularité continue de ses produits phares comme l’iPhone et le Mac, ainsi qu’à la croissance des services tels qu’Apple Music, Apple TV+ et iCloud, qui offrent des marges plus élevées. De plus, l’amélioration des coûts de production et des chaînes d’approvisionnement a contribué à l’augmentation de la marge brute.

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Catégorie : Chromebook

Tout explose

Quelle conclusion peut-on avoir à la vue de ces chiffres qui donnent, il faut le reconnaître, le tournis ? Les performances financières de Google, Microsoft et Apple au premier trimestre 2024 montrent des stratégies distinctes mais toutes efficaces pour maintenir la croissance et la rentabilité. Google continue de dominer dans la publicité et le cloud, Microsoft se concentre sur le cloud et les services d’entreprise, et Apple diversifie ses revenus avec succès à travers ses produits et services. Chacune de ces entreprises démontre une forte capacité d’innovation et une efficience opérationnelle qui leur permet de rester des leaders dans le secteur technologique.

La synthèse (voir ci-dessus) des trois graphiques présentés tout au long de cet article, montre à quel point le pouvoir financier de ces trois sociétés est devenu incontournable. Jamais autant d’argent n’avait été à ce point réuni par seulement trois entités technologiques. On n’ose pas imaginer ce que cela pourra donner dans quelques années, mais il est certain que la part de l’Intelligence Artificielle comme les segments à hautes marges (cloud et autres) risquent d’être de plus en plus présent.

Je voudrais signaler, que je me suis également appuyé sur les informations suivantes :

Si cet article vous a plu, dites le moi dans les commentaires, j’essaierai de vous présenter les bilans financiers chaque trimestre pour ces trois sociétés. Si vous avez constaté des erreurs ou omissions, indiquez-le moi, là encore dans les commentaires et soyez indulgent, car je suis ni analyste et encore moins économiste.